Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026.337.460 SÉRIE ÚNICA....
199,54
199,54
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026.337.616 SÉRIE ÚNICA....
143,23
143,23
1.00
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026.336.353 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026.331.247 SÉRIE ÚNICA....
88,12
88,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026.337.460 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026.337.616 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026.336.353 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026.331.247 SÉRIE ÚNICA....
510,00
20/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022............Conforme Nota Fiscal Nº U/026331247; U/026336353; U/026337616; U/026337460;
510,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2023
OI SA - 8968
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
