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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BERVIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 01/01 A 24/04/2023, CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022. --------------------------------- =PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... ---------------------------------	12.000,00	12.000,00
1.00	=PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022....................... ---------------------------------	12.000,00	12.000,00
24.00	=PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 24/04/2023(24 DIAS).............. ---------------------------------	400,00	9.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 01/01 A 24/04/2023, CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022. --------------------------------- =PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 24/04/2023(24 DIAS).............. ---------------------------------	33.600,00
05/01/2023	VALOR INCORRETO.	-33.600,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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