| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERVIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 86 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 01/01 A 24/04/2023, CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022. --------------------------------- =PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022....................... --------------------------------- | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24.00 | =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 24/04/2023(24 DIAS).............. --------------------------------- | 400,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 01/01 A 24/04/2023, CONFORME CONTRATO nº331/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº086/2022. --------------------------------- =PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 24/04/2023(24 DIAS).............. --------------------------------- | 33.600,00 | ||
| 05/01/2023 | VALOR INCORRETO. | -33.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
