Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026.331.581 SÉRIE ÚNICA....
172,03
172,03
1.00
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026.330.533 SÉRIE ÚNICA....
116,85
116,85
1.00
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026.330.532 SÉRIE ÚNICA....
41,97
41,97
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026.337.455 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026.331.581 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026.330.533 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026.330.532 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026.337.455 SÉRIE ÚNICA....
432,56
20/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.....Conforme Nota Fiscal Nº U/026337455; U/026330532; U/026330533; U/026331581;
432,56
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2023
OI SA - 8968
432,56
TOTAL
432,56
432,56
432,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
