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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5004	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MAIO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1099............ =NFST nº026.331.581 SÉRIE ÚNICA....	172,03	172,03
1.00	=TELEFONE nº3327 1448............ =NFST nº026.330.533 SÉRIE ÚNICA....	116,85	116,85
1.00	=TELEFONE nº3327 1400............ =NFST nº026.330.532 SÉRIE ÚNICA....	41,97	41,97
1.00	=TELEFONE nº3327 1382............ =NFST nº026.337.455 SÉRIE ÚNICA....	101,71	101,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA MAIO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1099............ =NFST nº026.331.581 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1448............ =NFST nº026.330.533 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............ =NFST nº026.330.532 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............ =NFST nº026.337.455 SÉRIE ÚNICA....	432,56
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.....Conforme Nota Fiscal Nº U/026337455; U/026330532; U/026330533; U/026331581;		432,56
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2023 OI SA - 8968			432,56
TOTAL		432,56	432,56	432,56
SALDO A PAGAR				0,00