| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmaras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002323717;....... | 33,81 | 33,81 |
| 1.00 | -4002209670;....... | 232,02 | 232,02 |
| 1.00 | -4001532630;....... | 33,81 | 33,81 |
| 1.00 | -4001532643;........... | 43,60 | 43,60 |
| 1.00 | -4002209753;.......... | 33,81 | 33,81 |
| 1.00 | -4002209679;........ | 34,67 | 34,67 |
| 1.00 | -4002209665;....... | 33,81 | 33,81 |
| 1.00 | -4001532658;........... | 33,81 | 33,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4002323717;....... -4002209670;....... -4001532630;....... -4001532643;........... -4002209753;.......... -4002209679;........ -4002209665;....... -4001532658;........... | 479,34 | ||
| 20/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. .........Conforme Nota Fiscal Nº 0/042111372; 0/042111375; 0/042111377; 0/042111378; 0/042111371; 0/042111370; 0/042111376; 0/042111380; | 479,34 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 479,34 | ||
| TOTAL | 479,34 | 479,34 | 479,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
