Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5014
Data de lançamento:
20/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002323717;.......
33,81
33,81
1.00
-4002209670;.......
232,02
232,02
1.00
-4001532630;.......
33,81
33,81
1.00
-4001532643;...........
43,60
43,60
1.00
-4002209753;..........
33,81
33,81
1.00
-4002209679;........
34,67
34,67
1.00
-4002209665;.......
33,81
33,81
1.00
-4001532658;...........
33,81
33,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-4002323717;....... -4002209670;....... -4001532630;....... -4001532643;........... -4002209753;.......... -4002209679;........ -4002209665;....... -4001532658;...........
479,34
20/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. .........Conforme Nota Fiscal Nº 0/042111372; 0/042111375; 0/042111377; 0/042111378; 0/042111371; 0/042111370; 0/042111376; 0/042111380;
479,34
04/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
479,34
TOTAL
479,34
479,34
479,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
