Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO;...
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;...
42,90
858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO;...
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;...
858,00
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
858,00
26/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5040/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
10,30
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
847,70
TOTAL
858,00
858,00
858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
