Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICIDADE NA PARTE EXTERNA(ATRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL;........
-INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED;....
900,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICIDADE NA PARTE EXTERNA(ATRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL;........
-INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED;....
1.800,00
30/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.800,00
30/06/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5042/2023, 15999 - SILVIO CLERIS MACHADO FERNANDES
36,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2023
SILVIO CLERIS MACHADO FERNANDES - 15999
1.764,00
12/07/2023
Devolução de TED, conta Invalida
-1.764,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2023
SILVIO CLERIS MACHADO FERNANDES - 15999
1.764,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
