Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE FORAM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVOS EM REPAROS NA SALA;......
-STYLUS CJ INTERRUP. SIMPLES ILUM;....
10,90
10,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL QUE FORAM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVOS EM REPAROS NA SALA;......
-STYLUS CJ INTERRUP. SIMPLES ILUM;.... -PARAFUSO;....
11,30
29/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
11,30
29/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5044/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,13
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
11,17
TOTAL
11,30
11,30
11,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
