| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5050 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SER COLOCADO/UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI;... | 248,90 | 248,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SER COLOCADO/UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI;... | 248,90 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 248,90 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5050/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 248,90 | ||
| TOTAL | 248,90 | 248,90 | 248,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
