Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA ACAIXA D'ÁGUA DA UBS NA ALDEIA GUARANI (SALTINHO) PARA OFERECER QUALIDADE A POPULAÇÃO INDÍGENA QUE LA VIVEM;.....
-BRAÇADEIRA 40;......
3,33
10,00
1.00
-JOELHO 25 X 3/4;...
3,50
3,50
1.00
- REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL DE 25";.....
18,00
18,00
1.00
-NIPEL RING 3/4;....
3,00
3,00
2.00
-BARRA DE CANO SOLD. 25;.....
38,00
76,00
2.00
-LUVA SOLD. 25;.....
2,50
5,00
1.00
-COLA P/ CANO 75M³;...
10,00
10,00
1.00
-VEDA ROSCA 10MT;....
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA ACAIXA D'ÁGUA DA UBS NA ALDEIA GUARANI (SALTINHO) PARA OFERECER QUALIDADE A POPULAÇÃO INDÍGENA QUE LA VIVEM;.....
-BRAÇADEIRA 40;...... -JOELHO 25 X 3/4;... - REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL DE 25";..... -NIPEL RING 3/4;.... -BARRA DE CANO SOLD. 25;..... -LUVA SOLD. 25;..... -COLA P/ CANO 75M³;... -VEDA ROSCA 10MT;....
128,50
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
128,50
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5051/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,54
13/07/2023
Pagamento de Empenho 5051/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,96
TOTAL
128,50
128,50
128,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
