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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5053	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN PARA LEVAR PACIENTES MARCADOS PARA EXAMES E CONSULTA PELA SEC. DE SAÚDE;................ -DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS , NO DIA 18/05/2023;.....	834,00	834,00
1.00	-DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ FAXINAL/RS, NO DIA 19/05/2023;..	576,00	576,00
1.00	-DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE PANAMBI/RS, NO DIA 20/05/2023;.....	756,00	756,00
1.00	-DE SALTO DO JACUI/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NO DIA 22/05/2023;....	840,00	840,00
1.00	-DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS ATÉ IJUÍ/RS;.....	789,00	789,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN PARA LEVAR PACIENTES MARCADOS PARA EXAMES E CONSULTA PELA SEC. DE SAÚDE;................ -DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS , NO DIA 18/05/2023;..... -DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ FAXINAL/RS, NO DIA 19/05/2023;.. -DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE PANAMBI/RS, NO DIA 20/05/2023;..... -DE SALTO DO JACUI/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NO DIA 22/05/2023;.... -DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA CRUZ ALTA/RS ATÉ IJUÍ/RS;.....	3.795,00
29/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.795,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO - 3447			3.795,00
TOTAL		3.795,00	3.795,00	3.795,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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