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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V8 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5056	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IZR 0C51 , O QUAL PRECISOU SER ABASTECIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/06/2023,O QUAL O MOTORISTA NOTOU QUE AVIA POUCA GASOLINA PARA SEGUIR ;.... -GASOLINA COMUM;....	5,75	287,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IZR 0C51 , O QUAL PRECISOU SER ABASTECIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/06/2023,O QUAL O MOTORISTA NOTOU QUE AVIA POUCA GASOLINA PARA SEGUIR ;.... -GASOLINA COMUM;....	287,50
27/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.DOCUMENTO DE Nº 1475,NFC-e 000.336.498 serie 101		287,50
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V8 LTDA - 13414			287,50
TOTAL		287,50	287,50	287,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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