Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU;....
-SIRENE ( POTENCIA RMS 100W/ IMPEDANCIA 11 OHMS/ COM SUPORTE L PADRÃO;......
3.420,00
3.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU;....
-SIRENE ( POTENCIA RMS 100W/ IMPEDANCIA 11 OHMS/ COM SUPORTE L PADRÃO;......
3.420,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.420,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2023
NEI TRANSFORMAÇÃO VEICULAR LTDA - 16154
3.420,00
TOTAL
3.420,00
3.420,00
3.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
