| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;................. -FONTE DE CARREGADOR USB COMPATÍVEL IPHONE SE X XR 11 12 13 PRO;....... | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;................. -FONTE DE CARREGADOR USB COMPATÍVEL IPHONE SE X XR 11 12 13 PRO;....... | 139,00 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 139,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5094/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
