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Última atualização realizada em 09/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5095	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;............. -CARTÃO DE MEMORIA SDXC EXTREME CLASSE 10 160MB/S 64GB;.....	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;............. -CARTÃO DE MEMORIA SDXC EXTREME CLASSE 10 160MB/S 64GB;.....	169,00
26/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		169,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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