Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;.............
-BOLSA CASE P/ DRONE MAVIC MINI 3 + CONTROLE RC COM TELA + 2 BATERIAS;...............
399,00
399,00
1.00
-BOLSA CASE P/ CÂMERA CANON T100;......
199,00
199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL, DE USO NA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES;.............
-BOLSA CASE P/ DRONE MAVIC MINI 3 + CONTROLE RC COM TELA + 2 BATERIAS;............... -BOLSA CASE P/ CÂMERA CANON T100;......
598,00
26/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
598,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5096/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
598,00
TOTAL
598,00
598,00
598,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
