| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
| Número do empenho: | 5098 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA, READEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, PARA CUMPRIR AS METAS DO 3º CICLO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR...... --------------------------------- =SERVIÇO DE DESMANCHAR E READEQUAR DA RAMPA DE ACESSO..... =SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES...................... =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 ADESIVOS INTERNOS................ =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 BARRAS DE APOIO.................. | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA, READEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, PARA CUMPRIR AS METAS DO 3º CICLO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR...... --------------------------------- =SERVIÇO DE DESMANCHAR E READEQUAR DA RAMPA DE ACESSO..... =SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES...................... =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 ADESIVOS INTERNOS................ =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 BARRAS DE APOIO.................. | 4.350,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.350,00 | ||
| 04/07/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5098/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA | 87,00 | ||
| 04/07/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5098/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA | 478,50 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2023 ADALBERTO FERREIRA DUTRA - 14649 | 3.784,50 | ||
| TOTAL | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/07/2023 | 87,00 | Lançada | |
| INSS | 04/07/2023 | 478,50 | Lançada | |
| TOTAL | 565,50 |
