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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADALBERTO FERREIRA DUTRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5098	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA, READEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, PARA CUMPRIR AS METAS DO 3º CICLO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR...... --------------------------------- =SERVIÇO DE DESMANCHAR E READEQUAR DA RAMPA DE ACESSO..... =SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES...................... =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 ADESIVOS INTERNOS................ =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 BARRAS DE APOIO..................	4.350,00	4.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF HARMONIA, READEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE, PARA CUMPRIR AS METAS DO 3º CICLO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR...... --------------------------------- =SERVIÇO DE DESMANCHAR E READEQUAR DA RAMPA DE ACESSO..... =SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PARA CADEIRANTES...................... =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 ADESIVOS INTERNOS................ =SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 04 BARRAS DE APOIO..................	4.350,00
04/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		4.350,00
04/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5098/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA			87,00
04/07/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5098/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA			478,50
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2023 ADALBERTO FERREIRA DUTRA - 14649			3.784,50
TOTAL		4.350,00	4.350,00	4.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - LIVRE	04/07/2023	87,00	Lançada
INSS	04/07/2023	478,50	Lançada
TOTAL		565,50

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