3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET CUSTOM D 40 LHF 2156 ANO 1989;..........
-ARRUELAS;............
45,00
45,00
4.00
-CALÇOS DE BICO;...............
20,00
80,00
1.00
-REPARO;............
135,00
135,00
1.00
-REPARO BOMBA ALIMENTADORA;....
329,00
329,00
1.00
-ARRUELA;..
43,00
43,00
2.00
-BUCHAS;.............
80,00
160,00
1.00
-SOLENOIDE;.............
235,00
235,00
1.00
-VALVULA;.............
385,00
385,00
1.00
-CAME DE COMANDO;......
1.305,00
1.305,00
1.00
-CABEÇOTE;..............
1.750,00
1.750,00
1.00
-PISTÃO DO AVANÇO;..............
495,00
495,00
1.00
-BUJÃO;..............
99,00
99,00
1.00
-PARAFUSO OCO;...........
70,00
70,00
1.00
-ARRASTADOR;..........
765,00
765,00
4.00
-ROLETES;...........
60,00
240,00
4.00
-BICOS INJETOR;...........
242,00
968,00
4.00
-PASTILHAS;............
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET CUSTOM D 40 LHF 2156 ANO 1989;..........
-ARRUELAS;............ -CALÇOS DE BICO;............... -REPARO;............ -REPARO BOMBA ALIMENTADORA;.... -ARRUELA;.. -BUCHAS;............. -SOLENOIDE;............. -VALVULA;............. -CAME DE COMANDO;...... -CABEÇOTE;.............. -PISTÃO DO AVANÇO;.............. -BUJÃO;.............. -PARAFUSO OCO;........... -ARRASTADOR;.......... -ROLETES;........... -BICOS INJETOR;........... -PASTILHAS;............
7.344,00
13/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
7.344,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2023
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA - 15763
7.344,00
TOTAL
7.344,00
7.344,00
7.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
