Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5110
Data de lançamento:
22/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE;....
*IVECO IZL 1H31
-MONTAGEM DE PNEU;....
30,00
120,00
1.00
*ARGO JAZ 1C18;....
-RODIZIO DE PNEU;.......
20,00
20,00
4.00
*ARGO JAZ 1C18;..........
-MONTAGEM DE PNEU;........
15,00
60,00
4.00
-BALANCEAMENTO;......
25,00
100,00
1.00
-GEOMETRIA;...........
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM DE EXTREMA NECESSIDADE;....
*IVECO IZL 1H31
-MONTAGEM DE PNEU;.... *ARGO JAZ 1C18;....
-RODIZIO DE PNEU;....... *ARGO JAZ 1C18;..........
-MONTAGEM DE PNEU;........ -BALANCEAMENTO;...... -GEOMETRIA;...........
370,00
04/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
370,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5110/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
