Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TENDO EM VISTA QUE PARTICIPARÃO NO DIA 07/06/2023 EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA E NO DIA 12/06/2023 FOI REALIZADA PALESTRA COM ENFERMEIRA DO MUNICIPIO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO;......
-SALGADINHOS SORTIDOS;....
0,90
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TENDO EM VISTA QUE PARTICIPARÃO NO DIA 07/06/2023 EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA E NO DIA 12/06/2023 FOI REALIZADA PALESTRA COM ENFERMEIRA DO MUNICIPIO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO;......
-SALGADINHOS SORTIDOS;....
360,00
30/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
360,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2023
CARMEN LUCIA MESSERCHMIDT - 15622
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
