Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;......
-LUVA SOLDAVEL 60MM;....
9,50
19,00
1.00
-TE SOLDAVEL 60MM;.........
37,50
37,50
1.00
-BUCHA REDUÇÃO 60 X 50MM;......
10,00
10,00
1.00
-BUCHA REDUÇÃO 50 X 40MM;.....
6,80
6,80
1.00
-BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32;.....
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;......
-LUVA SOLDAVEL 60MM;.... -TE SOLDAVEL 60MM;......... -BUCHA REDUÇÃO 60 X 50MM;...... -BUCHA REDUÇÃO 50 X 40MM;..... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32;.....
77,80
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
77,80
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5114/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,93
13/07/2023
Pagamento de Empenho 5114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,87
TOTAL
77,80
77,80
77,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
