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Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5114	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;...... -LUVA SOLDAVEL 60MM;....	9,50	19,00
1.00	-TE SOLDAVEL 60MM;.........	37,50	37,50
1.00	-BUCHA REDUÇÃO 60 X 50MM;......	10,00	10,00
1.00	-BUCHA REDUÇÃO 50 X 40MM;.....	6,80	6,80
1.00	-BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32;.....	4,50	4,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;...... -LUVA SOLDAVEL 60MM;.... -TE SOLDAVEL 60MM;......... -BUCHA REDUÇÃO 60 X 50MM;...... -BUCHA REDUÇÃO 50 X 40MM;..... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32;.....	77,80
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		77,80
05/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5114/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			0,93
13/07/2023	Pagamento de Empenho 5114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,87
TOTAL		77,80	77,80	77,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/07/2023	0,93		Lançada
TOTAL		0,93