| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;............
-ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER;.... |
12,89 |
12,89 |
| 1.00 |
-FILTRO DO OLEO;............. |
43,36 |
43,36 |
| 1.00 |
-FILTRO DE POEIRA E POLEN;..... |
74,41 |
74,41 |
| 1.00 |
- PASTILHA FREIUO DIANTEIRO AC DELCO;...... |
223,30 |
223,30 |
| 1.00 |
-ODORIZADOR ABERSENSE;..... |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
-CARTÃO DE OXI SANITIZAÇÃO;... |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
-DISCO DE FREIO DIANTEIRO;..... |
496,82 |
993,64 |
| 1.00 |
-FILTRO COMBT MENOR;.................. |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
-KIT LUB GENUINO;.......... |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
-FLUIDO FREIO DOT4 LV;........... |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
-ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR SAE 0W-20 API SP;.......... |
104,16 |
416,64 |
| 1.00 |
-FILTRO DE AR MOTOR;........ |
64,11 |
64,11 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;............
-ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER;.... -FILTRO DO OLEO;............. -FILTRO DE POEIRA E POLEN;..... - PASTILHA FREIUO DIANTEIRO AC DELCO;...... -ODORIZADOR ABERSENSE;..... -CARTÃO DE OXI SANITIZAÇÃO;... -DISCO DE FREIO DIANTEIRO;..... -FILTRO COMBT MENOR;.................. -KIT LUB GENUINO;.......... -FLUIDO FREIO DOT4 LV;........... -ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR SAE 0W-20 API SP;.......... -FILTRO DE AR MOTOR;........ |
2.072,35 |
|
|
| 10/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.032,35 |
|
| 10/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5143/2023, 16159 - SINOSCAR SA |
|
|
24,39 |
| 10/07/2023 |
DOCUMENTO FISCAL COM VALOR MENOR QUE O EMPENHADO....DEPARTAMENTO DE COMPRAS SOLICITOU A ANULAÇÃO DO RESTANTE DO EMPENHO NO VALOR DE R$ 40,00 |
-40,00 |
|
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| 18/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.007,96 |
| TOTAL |
2.032,35 |
2.032,35 |
2.032,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
