3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;...
-REVISÃO DE 40.000KM;...
319,00
319,00
1.00
-SANITIZAÇÃO DOS DUTOS;....
30,00
30,00
1.00
-BALANCEAMENTO ;.....
50,00
50,00
1.00
-GEOMETRIA;........
90,00
90,00
1.00
-FILTRO DE PÓLEN (VENTILAÇÃO INTERNA) SUBSTITUIR;.......
65,00
65,00
1.00
-SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO,AMBOS OS LADOS;.....
260,00
260,00
1.00
-CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO;....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;...
-REVISÃO DE 40.000KM;... -SANITIZAÇÃO DOS DUTOS;.... -BALANCEAMENTO ;..... -GEOMETRIA;........ -FILTRO DE PÓLEN (VENTILAÇÃO INTERNA) SUBSTITUIR;....... -SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO,AMBOS OS LADOS;..... -CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO;....
864,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
864,00
10/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5144/2023, 16159 - SINOSCAR SA
41,47
18/07/2023
Pagamento de Empenho 5144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
822,53
TOTAL
864,00
864,00
864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
