| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINOSCAR SA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;... -REVISÃO DE 40.000KM;... | 319,00 | 319,00 |
| 1.00 | -SANITIZAÇÃO DOS DUTOS;.... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO ;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;........ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE PÓLEN (VENTILAÇÃO INTERNA) SUBSTITUIR;....... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO,AMBOS OS LADOS;..... | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | -CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO;.... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBT 3C56;... -REVISÃO DE 40.000KM;... -SANITIZAÇÃO DOS DUTOS;.... -BALANCEAMENTO ;..... -GEOMETRIA;........ -FILTRO DE PÓLEN (VENTILAÇÃO INTERNA) SUBSTITUIR;....... -SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO,AMBOS OS LADOS;..... -CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO;.... | 864,00 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 864,00 | ||
| 10/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5144/2023, 16159 - SINOSCAR SA | 41,47 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 5144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 822,53 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/07/2023 | 41,47 | Lançada | |
| TOTAL | 41,47 |
