Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5145	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE).
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº3018/2020,PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************	7.403,17	7.403,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº3018/2020,PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************	7.403,17
11/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		7.403,17
11/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5145/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA			88,84
11/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5145/2023, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA			66,63
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2023 GTS ENGENHARIA LTDA - 13461			7.247,70
TOTAL		7.403,17	7.403,17	7.403,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	11/07/2023	88,84	Lançada
ISS - LIVRE	11/07/2023	66,63	Lançada
TOTAL		155,47

Serviço de Informações Municipais®