Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5152
Data de lançamento:
23/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEICULO/MAQUINA;.....
*PATROLA;......
-VÁLVULA;........
70,00
70,00
1.00
-CAMARA 1000/20;........
235,00
235,00
1.00
-COLA VIPAL P/ VULC. DE 685GR;...
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEICULO/MAQUINA;.....
*PATROLA;......
-VÁLVULA;........ -CAMARA 1000/20;........ -COLA VIPAL P/ VULC. DE 685GR;...
475,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
475,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
475,00
TOTAL
475,00
475,00
475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
