| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 5153 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA CIDADE E INTERIOR;........... -CAMARA DE AR NOVA 1000/20;.... | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | -CAMARA DE AR NOVA 900/16;..... | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | -COLARINHO 16;..... | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | -COLARINHO;.... | 80,00 | 160,00 |
| 3.00 | -TIP TOP 05;...... | 55,00 | 165,00 |
| 4.00 | -TIP TOP 06;............ | 60,00 | 240,00 |
| 2.00 | -VALVULAS;..... | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA CIDADE E INTERIOR;........... -CAMARA DE AR NOVA 1000/20;.... -CAMARA DE AR NOVA 900/16;..... -COLARINHO 16;..... -COLARINHO;.... -TIP TOP 05;...... -TIP TOP 06;............ -VALVULAS;..... | 1.385,00 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.385,00 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 1.385,00 | ||
| TOTAL | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
