3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA CIDADE E INTERIOR;...........
-CAMARA DE AR NOVA 1000/20;....
180,00
180,00
2.00
-CAMARA DE AR NOVA 900/16;.....
180,00
360,00
2.00
-COLARINHO 16;.....
60,00
120,00
2.00
-COLARINHO;....
80,00
160,00
3.00
-TIP TOP 05;......
55,00
165,00
4.00
-TIP TOP 06;............
60,00
240,00
2.00
-VALVULAS;.....
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NA CIDADE E INTERIOR;...........
-CAMARA DE AR NOVA 1000/20;.... -CAMARA DE AR NOVA 900/16;..... -COLARINHO 16;..... -COLARINHO;.... -TIP TOP 05;...... -TIP TOP 06;............ -VALVULAS;.....
1.385,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.385,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2023
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
1.385,00
TOTAL
1.385,00
1.385,00
1.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
