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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER , SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.... -CAP ROSCAVEL 1/2" ;............ 1,50 15,00
10.00 -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";............ 1,50 15,00
3.00 -CAP ESGOTO SN DN50MM;............. 8,60 25,80
24.00 -BUCHA 6MM;........ 0,30 7,20
24.00 -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;......... 0,15 3,60
1.00 -CAIXA TOMADA SLIM 1TOM 20A ;.... 36,50 36,50
9.00 -MODULO TOMADA 20A ;.......... 6,80 61,20
3.00 -CAIXA X P/ ELETRODUTO CINZA;... 10,90 32,70
1.00 -MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A;..... 13,50 13,50
6.00 -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" ;..... 1,75 10,50
4.00 -LUVA ELETRODUTO CINZA 1/2 PLASTIBOX;..... 1,85 7,40
2.00 -CURVA PLASTIBOX 1/2 CINZA;.... 4,90 9,80
1.00 -DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 25A 3KA ;.......... 11,60 11,60
3.00 -TUBO ELETRODUTO 1/2 3M CINZA;... 19,50 58,50
20.00 -FIO FLEX 2,5MM AZUL;........ 3,30 66,00
20.00 -FIO FLEX 2,5MM PRETO CORFIO;... 3,30 66,00
1.00 -CANALETA ADES 32 X12 SIST X DEXTON;..... 29,90 29,90
2.00 -LAMPADA LED 30W 6500K 1800IM A080 E27 BIV EMPALUX ID;.... 23,00 46,00
2.00 -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;..... 83,60 167,20
5.00 -SIFÃO EXTENSIVEL LONGO 1,5M;... 18,90 94,50
1.00 -ADAPTADOR 3/4 E 1/2;..... 7,30 7,30
2.00 -ENGATE RAPIDO 1/2 ;............. 7,60 15,20
1.00 -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;.... 5,54 5,54
4.00 -ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM;... 9,50 38,00
2.00 -VIQUA TORNEIRA COZ BICA MOVEL FOZ BRANCA;.... 45,85 91,70
2.00 -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO;..... 98,60 197,20
5.00 -CANTONEIRA PRATELEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;..... 17,80 89,00
20.00 -MANGUEIRA JARDIM 1/2;.... 0,29 5,70
30.00 -BUCHA 8MM;..... 0,45 13,50
30.00 -PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60;... 0,50 15,00
30.00 -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;....... 0,15 4,50
30.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER , SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.... -CAP ROSCAVEL 1/2" ;............ -PLUGUE ROSCAVEL 1/2";............ -CAP ESGOTO SN DN50MM;............. -BUCHA 6MM;........ -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;......... -CAIXA TOMADA SLIM 1TOM 20A ;.... -MODULO TOMADA 20A ;.......... -CAIXA X P/ ELETRODUTO CINZA;... -MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 10A;..... -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" ;..... -LUVA ELETRODUTO CINZA 1/2 PLASTIBOX;..... -CURVA PLASTIBOX 1/2 CINZA;.... -DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA B 25A 3KA ;.......... -TUBO ELETRODUTO 1/2 3M CINZA;... -FIO FLEX 2,5MM AZUL;........ -FIO FLEX 2,5MM PRETO CORFIO;... -CANALETA ADES 32 X12 SIST X DEXTON;..... -LAMPADA LED 30W 6500K 1800IM A080 E27 BIV EMPALUX ID;.... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;..... -SIFÃO EXTENSIVEL LONGO 1,5M;... -ADAPTADOR 3/4 E 1/2;..... -ENGATE RAPIDO 1/2 ;............. -ESGUICHO RETO P/ JARDIM;.... -ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM;... -VIQUA TORNEIRA COZ BICA MOVEL FOZ BRANCA;.... -TORNEIRA COZINHA 1166 CS ALAV 1/4 V ICO;..... -CANTONEIRA PRATELEIRA C/ REFORÇO 20 X 40;..... -MANGUEIRA JARDIM 1/2;.... -BUCHA 8MM;..... -PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60;... -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;....... -BUCHA 6MM;..... 1.269,54
05/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.269,54
05/07/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5159/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 15,24
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5159/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 1.254,30
TOTAL 1.269,54 1.269,54 1.269,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/07/2023 15,24 Lançada
TOTAL   15,24