Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082899431;....... |
861,46 |
861,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082899431;....... |
861,46 |
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| 23/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/042878382; |
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861,46 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 |
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861,46 |
| TOTAL |
861,46 |
861,46 |
861,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
