Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
5182
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER REALIZADO A MANUTENÇÃO NA CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES)
- KIT COMPRESSOR E ELETRONICA ELBER;.....
1.900,00
1.900,00
1.00
-CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR;..
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER REALIZADO A MANUTENÇÃO NA CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES)
- KIT COMPRESSOR E ELETRONICA ELBER;..... -CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR;..
2.420,00
07/12/2023
ANULAÇÃO,CONFORME SOLICITADO PELO SR.ELIZANDRO, CHEFE DEPTO DE COMPRAS.
-2.420,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
