| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER REALIZADO A MANUTENÇÃO NA CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES) - KIT COMPRESSOR E ELETRONICA ELBER;..... | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.00 | -CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR;.. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER REALIZADO A MANUTENÇÃO NA CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES) - KIT COMPRESSOR E ELETRONICA ELBER;..... -CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR;.. | 2.420,00 | ||
| 07/12/2023 | ANULAÇÃO,CONFORME SOLICITADO PELO SR.ELIZANDRO, CHEFE DEPTO DE COMPRAS. | -2.420,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
