Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
5183
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES);...............
-HORAS TECNICAS;....
250,00
750,00
1.00
-ENTREGA TECNICA;....
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONSERVADORA DE VACINAS, MEDICAMENTOS , TERMOLÁBEIS , DE USO DE ROTINA EM ATENDIMENTOS JUNTO AO ESFs(CRUZEIRO, HARMONIA, E UBS NAVEGANTES);...............
-HORAS TECNICAS;.... -ENTREGA TECNICA;....
1.550,00
07/12/2023
ANULAÇÃO,CONFORME SOLICITADO PELO SR.ELIZANDRO, CHEFE DEPTO DE COMPRAS.
-1.550,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
