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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5187	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP 4103fdw;...... -TONER W1030 HP ORIGINAL 151/152 CAP. DE IMPRESSÃO DE 9700 PAG. P/ IMPRESSORA MPF 4103 FDW;.....	699,00	699,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP 4103fdw;...... -TONER W1030 HP ORIGINAL 151/152 CAP. DE IMPRESSÃO DE 9700 PAG. P/ IMPRESSORA MPF 4103 FDW;.....	699,00
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		699,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			699,00
TOTAL		699,00	699,00	699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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