Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO( PREFEITURA) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;......
-LÂMPADA HD 40W;.......
98,96
197,92
1.00
-LÂMPADA TUBO 20W;.....
27,48
27,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO( PREFEITURA) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;......
-LÂMPADA HD 40W;....... -LÂMPADA TUBO 20W;.....
225,40
13/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
225,40
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
225,40
TOTAL
225,40
225,40
225,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
