| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO( PREFEITURA) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;...... -LÂMPADA HD 40W;....... | 98,96 | 197,92 |
| 1.00 | -LÂMPADA TUBO 20W;..... | 27,48 | 27,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO( PREFEITURA) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;...... -LÂMPADA HD 40W;....... -LÂMPADA TUBO 20W;..... | 225,40 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 225,40 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 225,40 | ||
| TOTAL | 225,40 | 225,40 | 225,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
