Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5192	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023........... DARF nº07.17.23171.8181304-0... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........	5.313,85	5.313,85
1.00	- MULTA..........................	469,42	469,42
1.00	- JUROS..........................	380,75	380,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023........... DARF nº07.17.23171.8181304-0... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ - MULTA.......................... - JUROS..........................	6.164,02
26/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		6.164,02
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2023 INSS - 9672			6.164,02
TOTAL		6.164,02	6.164,02	6.164,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®