3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SPIN IZS 9I18;.....
-BARRA AXIAL;....
120,00
120,00
1.00
-EMBREAGEM;....
850,00
850,00
1.00
-ATUADOR EMBRIAGEM;....
300,00
300,00
1.00
-JG DE VELA;....
130,00
130,00
1.00
-LIQUIDO DE FREIO;....
50,00
50,00
1.00
-JG DE CABO DE VELA;....
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO SPIN IZS 9I18;.....
-BARRA AXIAL;.... -EMBREAGEM;.... -ATUADOR EMBRIAGEM;.... -JG DE VELA;.... -LIQUIDO DE FREIO;.... -JG DE CABO DE VELA;....
1.650,00
13/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.650,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
