3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO COBALT IXQ 1D86;.....
-BIELETA ESTABILIZADOR;...
90,00
90,00
2.00
-BARRAS AXIAL;....
120,00
240,00
2.00
-BARRAS ESTABILIZADOR;....
80,00
160,00
1.00
-JG DE PASTILHA;....
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO COBALT IXQ 1D86;.....
-BIELETA ESTABILIZADOR;... -BARRAS AXIAL;.... -BARRAS ESTABILIZADOR;.... -JG DE PASTILHA;....
710,00
13/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
710,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
