Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;....
-SERRA CIRCULAR WIDEA 4,3/ 8X20MM 24D;....
19,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;....
-SERRA CIRCULAR WIDEA 4,3/ 8X20MM 24D;....
57,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
57,00
10/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5198/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,68
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
56,32
TOTAL
57,00
57,00
57,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
