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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5199	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;... -FITA ISOLANTE 30M X 19MM;....	14,90	29,80
1.00	-PEDRA BRITA Nº 01;.....	142,50	142,50
2.00	-CIMENTO CP IV 50KG;....	42,90	85,80
1.00	-SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L;....	19,60	19,60
1.00	-ESMALTE BRASIMOB, AMARELO OURO 900ML;....	33,60	33,60
1.00	-PINCEL ATLAS 1,1/2";....	7,50	7,50
1.00	-LUVA RASPA PUNHO 15CM;.....	25,60	25,60
2.00	-PREGO GERDAU 17 X 27;....	22,50	45,00
3.00	-LUVA SOLDAVEL 40MM;....	8,60	25,80
8.00	-LUVA SOLDAVEL 25MM;....	1,75	14,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;... -FITA ISOLANTE 30M X 19MM;.... -PEDRA BRITA Nº 01;..... -CIMENTO CP IV 50KG;.... -SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L;.... -ESMALTE BRASIMOB, AMARELO OURO 900ML;.... -PINCEL ATLAS 1,1/2";.... -LUVA RASPA PUNHO 15CM;..... -PREGO GERDAU 17 X 27;.... -LUVA SOLDAVEL 40MM;.... -LUVA SOLDAVEL 25MM;....	429,20
10/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		429,20
10/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5199/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			5,16
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			424,04
TOTAL		429,20	429,20	429,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/07/2023	5,16		Lançada
TOTAL		5,16

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