PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,
DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=678,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10.
4.504,40
4.504,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2023
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE,
DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021.............
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=678,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10.
4.504,40
05/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.504,40
10/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736
4.504,40
TOTAL
4.504,40
4.504,40
4.504,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
