| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- =678,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10. | 4.504,40 | 4.504,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021............. --------------------------------- =678,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E S10. | 4.504,40 | ||
| 05/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.504,40 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 10736 | 4.504,40 | ||
| TOTAL | 4.504,40 | 4.504,40 | 4.504,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
