Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;...
-VASSOURA GRAMA REG AÇO 22D PARABONI;......
50,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO;...
-VASSOURA GRAMA REG AÇO 22D PARABONI;......
200,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
200,00
10/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5200/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
2,40
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
197,60
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
