Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM COLOCADOS NO PÁTIO DA ESCOLA NOVA DA AFFONSO BILLIG;.......
-BRITA Nª2;..... |
85,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM COLOCADOS NO PÁTIO DA ESCOLA NOVA DA AFFONSO BILLIG;.......
-BRITA Nª2;..... |
850,00 |
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| 28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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850,00 |
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| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2023
PEDRAS JACUI LTDA - 10200 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
