| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE FESTA JUNINA QUEW ACONTECEU NO DIA 17/06/2023 DA ESCOLA MUN.E.I. LORIEN BRESCANSIN;.............. -SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO;.... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE FESTA JUNINA QUEW ACONTECEU NO DIA 17/06/2023 DA ESCOLA MUN.E.I. LORIEN BRESCANSIN;.............. -SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO;.... | 400,00 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 400,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2023 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG - 6291 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
