| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DAS TAXAS GRU DA FROTA ESCOLAR, DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *ISK 8214, *IRA 3082, *ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, * ISB 7372, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *JBA 7C84, *JBA 7C73, *IWC 6I48,;......... -TAXA COMPLEMENTAR GRU, DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO;....... | 90,09 | 990,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DAS TAXAS GRU DA FROTA ESCOLAR, DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *ISK 8214, *IRA 3082, *ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, * ISB 7372, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *JBA 7C84, *JBA 7C73, *IWC 6I48,;......... -TAXA COMPLEMENTAR GRU, DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO;....... | 990,99 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022........Conforme Guia de Recolhimento Nº 2006013009; 2006012215; 2006012193; 2006012185; 2006012177; 2006012169; 2006012150; 2006012118; 2006012053; 2006012010; 2006011987; | 990,99 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2023 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426 | 990,99 | ||
| TOTAL | 990,99 | 990,99 | 990,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
