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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5206	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA PESADA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;....... -1494915 COMPRESSOR DO AR DO MOTOR;...........	5.568,90	5.568,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/MAQUINA PESADA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;....... -1494915 COMPRESSOR DO AR DO MOTOR;...........	5.568,90
29/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		5.568,90
29/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5206/2023, 16163 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA			66,83
29/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2023 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA - 16163			5.502,07
TOTAL		5.568,90	5.568,90	5.568,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/06/2023	66,83		Lançada
TOTAL		66,83

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