| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL , PARA USO DE TRABALHOS DIÁRIOS JUNTO AOS ESFs(CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;............. -FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500 UNIDADES,CX COM 05PCT;.... | 157,50 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL , PARA USO DE TRABALHOS DIÁRIOS JUNTO AOS ESFs(CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;............. -FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500 UNIDADES,CX COM 05PCT;.... | 1.575,00 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 890/047867748; 890/047867606; | 1.575,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2023 CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
