Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL , PARA USO DE TRABALHOS DIÁRIOS JUNTO AOS ESFs(CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.............
-FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500 UNIDADES,CX COM 05PCT;....
157,50
1.575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL , PARA USO DE TRABALHOS DIÁRIOS JUNTO AOS ESFs(CRUZEIRO, RURAL, PORTÃO E HARMONIA) E UBS NAVEGANTES;.............
-FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500 UNIDADES,CX COM 05PCT;....
1.575,00
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 890/047867748; 890/047867606;
1.575,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2023
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034
1.575,00
TOTAL
1.575,00
1.575,00
1.575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
