| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5218 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA SUSPENSÃO NO PARTINER IZG 7J06,PARA QUE O VEICULO ESTEJA SEMPRE EM BOM ESTADO DE USO;....... -BALANÇA;... | 708,00 | 708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA SUSPENSÃO NO PARTINER IZG 7J06,PARA QUE O VEICULO ESTEJA SEMPRE EM BOM ESTADO DE USO;....... -BALANÇA;... | 708,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 708,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2023 ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA - 13964 | 708,00 | ||
| TOTAL | 708,00 | 708,00 | 708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
