3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO VEICULO JUMPER IZL 1E07,PARA QUE O MESMO SEJA SEMPRE MANTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;......
-SEMI EIXO COMPLETO;.....
2.950,00
2.950,00
1.00
-ÓLEO DE CAIXA;....
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO VEICULO JUMPER IZL 1E07,PARA QUE O MESMO SEJA SEMPRE MANTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;......
-SEMI EIXO COMPLETO;..... -ÓLEO DE CAIXA;....
3.020,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.020,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
3.020,00
TOTAL
3.020,00
3.020,00
3.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
