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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5221	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JUMPER IZL 1E07,PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE MANTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;...... -MÃO DE OBRA;..........	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JUMPER IZL 1E07,PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE MANTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO;...... -MÃO DE OBRA;..........	290,00
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		290,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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