| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5222 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTINER IZG 7J06;...................... -DISCO DE FREIO;............. | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -PASTILHA;....... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -EMBRIAGEM;.......... | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | -COLETOR ADMISSÃO;.... | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | -CATALIZADOR;..... | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | -JUNTA DE DESCARGA;..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -JUNTA COLETOR;.... | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTINER IZG 7J06;...................... -DISCO DE FREIO;............. -PASTILHA;....... -EMBRIAGEM;.......... -COLETOR ADMISSÃO;.... -CATALIZADOR;..... -JUNTA DE DESCARGA;..... -JUNTA COLETOR;.... | 3.610,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.610,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 3.610,00 | ||
| TOTAL | 3.610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
