3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTINER IZG 7J06;......................
-DISCO DE FREIO;.............
400,00
400,00
1.00
-PASTILHA;.......
150,00
150,00
1.00
-EMBRIAGEM;..........
900,00
900,00
1.00
-COLETOR ADMISSÃO;....
550,00
550,00
1.00
-CATALIZADOR;.....
1.500,00
1.500,00
1.00
-JUNTA DE DESCARGA;.....
40,00
40,00
1.00
-JUNTA COLETOR;....
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PARTINER IZG 7J06;......................
-DISCO DE FREIO;............. -PASTILHA;....... -EMBRIAGEM;.......... -COLETOR ADMISSÃO;.... -CATALIZADOR;..... -JUNTA DE DESCARGA;..... -JUNTA COLETOR;....
3.610,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.610,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
3.610,00
TOTAL
3.610,00
3.610,00
3.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
