Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
241.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS METAS DO 3º CICLO REDE BEM CUIDAR E ACESSIBILIDADE JUNTO AO ESF HARMONIA;...................
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;......
10,85
2.614,85
3.00
-PEDRA BRITA Nº 01;..........
140,00
420,00
14.00
-CIMENTO CP IV 50KG;....
39,00
546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA AS METAS DO 3º CICLO REDE BEM CUIDAR E ACESSIBILIDADE JUNTO AO ESF HARMONIA;...................
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;...... -PEDRA BRITA Nº 01;.......... -CIMENTO CP IV 50KG;....
3.580,85
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.580,85
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5224/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
42,97
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5224/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
3.537,88
TOTAL
3.580,85
3.580,85
3.580,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
