| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 5228 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023............... *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 4.792,63 | 9.585,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023............... *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 9.585,26 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 9.585,26 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 460,09 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 479,26 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5228/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.054,38 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 5228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.591,53 | ||
| TOTAL | 9.585,26 | 9.585,26 | 9.585,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/06/2023 | 460,09 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/06/2023 | 479,26 | Lançada | |
| INSS | 28/06/2023 | 1.054,38 | Lançada | |
| TOTAL | 1.993,73 |
