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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5229	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO ESFs, ESCOLAS(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA PESAGEM E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO SUS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS;........ -BALANÇA 180 KL, VIDRO TEMPERADO;..............	79,90	1.438,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO ESFs, ESCOLAS(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA PESAGEM E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO SUS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS;........ -BALANÇA 180 KL, VIDRO TEMPERADO;..............	1.438,20
04/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.438,20
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2023 ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS - 15775			1.438,20
TOTAL		1.438,20	1.438,20	1.438,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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