| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO ESFs, ESCOLAS(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA PESAGEM E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO SUS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS;........ -BALANÇA 180 KL, VIDRO TEMPERADO;.............. | 79,90 | 1.438,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO ESFs, ESCOLAS(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA PESAGEM E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO SUS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS;........ -BALANÇA 180 KL, VIDRO TEMPERADO;.............. | 1.438,20 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.438,20 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5229/2023 ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS - 15775 | 1.438,20 | ||
| TOTAL | 1.438,20 | 1.438,20 | 1.438,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
